Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 16.580 | 32.060 | 18.039 | 14.021 | |
Baten | -297 | -9.887 | -3.592 | -6.295 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -4.593 | -1.927 | -2.666 | |
Saldo | 16.283 | 17.580 | 12.520 | 5.060 |
Realisatie 2022 per categorie |
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Reintegratie | 500 | - | - | 500 | incidenteel |
Als gevolg van de gunstige arbeidsmarkt is er minder vraag naar private trajecten die leiden naar werk ook mede vanwege het feit dat het Participatiebedrijf zelf trajecten inzet. | |||||
Studietoeslag | 244 | - | - | 244 | structureel |
Een deel van dit budget blijft onbenut omdat er minder aanvragen zijn van arbeidsbeperkte studenten die geen baan kunnen vinden. Het meer bekendheid geven aan deze regeling laat nog onvoldoende effect zien. | |||||
Impuls middelen corona reintegratietrajecten | 3.463 | - | - | 3.463 | incidenteel |
Vanwege voldoende dekking voor Huis naar Werk (RMT middelen) en vanwege uitblijven toename reintegratietrajecten vallen deze corona middelen vrij tgv jaarrekeningresultaat. | |||||
Projecten Maatschappelijk NUT | 9.105 | -6.348 | -2.757 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het jaar van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve. Het gaat hier vooral om Europese projecten waarbij definitieve afronding in 2023 ev plaatsvindt. | |||||
Arbeidsparticipatie | 420 | - | - | 420 | incidenteel |
Nederland kampt met een ongekend tekort aan personeel. Deze krapte leidt ertoe dat de werkgevers op dit moment zelf meer investeren in begeleiding, ontwikkeling en dergelijke om een arbeidskracht binnen te krijgen en maken daardoor nu in mindere mate gebruik van werkgelegenheidsprojecten en regelingen als de werkcheque. Vacatures worden veelal 1 op 1 | |||||
Overig | 289 | 53 | 91 | 433 | |
SALDO | 14.021 | -6.295 | -2.666 | 5.060 |