Bijlagen

5. Financieel overzicht

Lasten

LASTEN

perso-neels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en
diensten

subsidies en over-
drachten

overhead en apparaats-kosten

overig

toevoe- gingen voorzie-ningen

toevoe- ging reserves

Resultaat baten en lasten

totaal lasten

0.1 Bestuur

6.735

85

3.007

2.503

774

13

7.862

2.675

0

23.654

0.2 Burgerzaken

6.946

21

1.632

1.565

376

0

0

486

0

11.025

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.197

523

229

0

305

0

0

2

0

2.256

0.4 Overhead

74.870

4.899

22.643

0

-14.351

-150

10

42.937

0

130.858

0.5 Treasury

0

3.895

172

0

119

-4.000

0

0

0

185

0.61 OZB woningen

1.156

0

65

0

112

0

0

0

0

1.333

0.62 OZB niet-woningen

744

0

42

0

113

0

0

0

0

899

0.63 Parkeerbelasting

332

0

89

0

32

0

0

0

0

453

0.64 Belastingen overig

449

3

274

0

112

0

458

0

0

1.296

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

0

0

0

116

0

0

39.743

0

39.859

0.8 Overige baten en lasten

0

11

0

0

470

-4.874

1.693

2.134

0

-566

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

2.094

0

0

0

0

0

0

2.094

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

48.094

48.094

0 Bestuur en ondersteuning

92.428

9.437

30.247

4.067

-11.822

-9.011

10.024

87.977

48.094

261.440

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

102

74

91

15.234

0

0

0

32

0

15.533

1.2 Openbare orde en veiligheid

16.784

352

2.923

6.177

67

50

0

919

0

27.272

1 Veiligheid

16.887

426

3.014

21.410

67

50

0

951

0

42.805

2.1 Verkeer en vervoer

5.668

2.735

32.653

0

242

1.909

0

10.858

0

54.065

2.2 Parkeren

1.144

1.177

3.251

0

32

190

0

3.334

0

9.128

2.4 Economische havens en waterwegen

0

136

97

0

0

0

0

0

0

233

2.5 Openbaar vervoer

129

33

920

0

309

3

0

0

0

1.394

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.941

4.081

36.921

0

583

2.101

0

14.193

0

64.820

3.1 Economische ontwikkeling

826

16

774

1.690

6

0

0

123

0

3.434

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

191

-483

808

0

375

14.125

0

92

0

15.107

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.019

26

422

917

17

38

0

74

0

2.513

3.4 Economische promotie

703

0

688

2.733

392

0

0

1.717

0

6.233

3 Economie

2.738

-441

2.692

5.341

790

14.163

0

2.006

0

27.288

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

1.096

9.648

8.904

4.157

46

600

0

10.951

0

35.402

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.215

0

3.784

20.457

79

0

0

1.441

0

30.976

4 Onderwijs

6.311

9.648

12.688

24.614

125

600

0

12.392

0

66.378

5.1 Sportbeleid en activering

2.016

0

1.074

1.103

50

1

0

779

0

5.023

5.2 Sportaccommodaties

9.885

4.778

12.062

603

199

0

0

211

0

27.738

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.641

3.968

3.891

25.862

78

0

0

1.014

0

36.455

5.4 Musea

3.382

111

3.314

0

4

0

0

682

0

7.494

5.5 Cultureel erfgoed

623

41

1.961

195

0

0

0

70

0

2.890

5.6 Media

0

0

0

429

2

0

0

0

0

431

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

3.350

825

12.796

205

228

-235

0

1.885

0

19.054

5 Sport, cultuur en recreatie

20.897

9.723

35.100

28.397

561

-234

0

4.640

0

99.084

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.679

481

8.392

30.039

679

0

0

11.302

0

54.572

6.2 Wijkteams

1.307

0

211

32.364

0

0

0

510

0

34.391

6.3 Inkomensregelingen

9.707

1

1.067

147.535

940

0

37

1.183

0

160.470

6.4 Begeleide participatie

1.317

0

804

33.707

91

0

0

952

0

36.872

6.5 Arbeidsparticipatie

3.001

0

12.267

1.969

101

700

0

2.811

0

20.850

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.553

0

52

6.397

93

0

0

0

0

9.096

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.341

0

1.067

40.592

93

0

49

1.020

0

47.162

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.258

0

3.537

55.337

-9

0

0

264

0

66.387

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.612

61

4.758

40.207

24

126

0

8.857

0

56.646

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.531

0

1.640

12.166

-38

0

0

352

0

16.651

6 Sociaal domein

38.306

542

33.796

400.314

1.974

826

86

27.251

0

503.096

7.1 Volksgezondheid

1.033

0

9.020

1.181

86

0

0

505

0

11.825

7.2 Riolering

1.770

2.148

4.235

108

0

2.023

10.970

0

0

21.254

7.3 Afval

559

137

20.717

0

111

5.124

500

0

0

27.148

7.4 Milieubeheer

3.637

599

9.331

0

51

612

0

1.500

0

15.730

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

74

10

819

0

80

0

0

0

0

983

7 Volksgezondheid en milieu

7.074

2.894

44.121

1.289

328

7.759

11.470

2.005

0

76.940

8.1 Ruimte en leefomgeving

5.663

323

5.102

55

2

4.697

1.474

3.575

0

20.892

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.361

4.692

15.963

0

70

22.092

876

9.702

0

54.757

8.3 Wonen en bouwen

26.706

345

5.672

9

7.322

-21.921

0

1.041

0

19.174

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

33.731

5.359

26.737

64

7.394

4.869

2.350

14.317

0

94.822

Eindtotaal

225.312

41.668

225.317

485.496

0

21.124

23.931

165.732

48.094

1.236.674

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2023 17:25:59 met de export van 07/07/2023 17:18:01