Lasten

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	Resultaat baten en lasten	totaal lasten
0.1 Bestuur	6.735	85	3.007	2.503	774	13	7.862	2.675	0	23.654
0.2 Burgerzaken	6.946	21	1.632	1.565	376	0	0	486	0	11.025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.197	523	229	0	305	0	0	2	0	2.256
0.4 Overhead	74.870	4.899	22.643	0	-14.351	-150	10	42.937	0	130.858
0.5 Treasury	0	3.895	172	0	119	-4.000	0	0	0	185
0.61 OZB woningen	1.156	0	65	0	112	0	0	0	0	1.333
0.62 OZB niet-woningen	744	0	42	0	113	0	0	0	0	899
0.63 Parkeerbelasting	332	0	89	0	32	0	0	0	0	453
0.64 Belastingen overig	449	3	274	0	112	0	458	0	0	1.296
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds	0	0	0	0	116	0	0	39.743	0	39.859
0.8 Overige baten en lasten	0	11	0	0	470	-4.874	1.693	2.134	0	-566
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	2.094	0	0	0	0	0	0	2.094
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	48.094	48.094
0 Bestuur en ondersteuning	92.428	9.437	30.247	4.067	-11.822	-9.011	10.024	87.977	48.094	261.440
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102	74	91	15.234	0	0	0	32	0	15.533
1.2 Openbare orde en veiligheid	16.784	352	2.923	6.177	67	50	0	919	0	27.272
1 Veiligheid	16.887	426	3.014	21.410	67	50	0	951	0	42.805
2.1 Verkeer en vervoer	5.668	2.735	32.653	0	242	1.909	0	10.858	0	54.065
2.2 Parkeren	1.144	1.177	3.251	0	32	190	0	3.334	0	9.128
2.4 Economische havens en waterwegen	0	136	97	0	0	0	0	0	0	233
2.5 Openbaar vervoer	129	33	920	0	309	3	0	0	0	1.394
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	6.941	4.081	36.921	0	583	2.101	0	14.193	0	64.820
3.1 Economische ontwikkeling	826	16	774	1.690	6	0	0	123	0	3.434
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	191	-483	808	0	375	14.125	0	92	0	15.107
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.019	26	422	917	17	38	0	74	0	2.513
3.4 Economische promotie	703	0	688	2.733	392	0	0	1.717	0	6.233
3 Economie	2.738	-441	2.692	5.341	790	14.163	0	2.006	0	27.288
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.096	9.648	8.904	4.157	46	600	0	10.951	0	35.402
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.215	0	3.784	20.457	79	0	0	1.441	0	30.976
4 Onderwijs	6.311	9.648	12.688	24.614	125	600	0	12.392	0	66.378
5.1 Sportbeleid en activering	2.016	0	1.074	1.103	50	1	0	779	0	5.023
5.2 Sportaccommodaties	9.885	4.778	12.062	603	199	0	0	211	0	27.738
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	1.641	3.968	3.891	25.862	78	0	0	1.014	0	36.455
5.4 Musea	3.382	111	3.314	0	4	0	0	682	0	7.494
5.5 Cultureel erfgoed	623	41	1.961	195	0	0	0	70	0	2.890
5.6 Media	0	0	0	429	2	0	0	0	0	431
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	3.350	825	12.796	205	228	-235	0	1.885	0	19.054
5 Sport, cultuur en recreatie	20.897	9.723	35.100	28.397	561	-234	0	4.640	0	99.084
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.679	481	8.392	30.039	679	0	0	11.302	0	54.572
6.2 Wijkteams	1.307	0	211	32.364	0	0	0	510	0	34.391
6.3 Inkomensregelingen	9.707	1	1.067	147.535	940	0	37	1.183	0	160.470
6.4 Begeleide participatie	1.317	0	804	33.707	91	0	0	952	0	36.872
6.5 Arbeidsparticipatie	3.001	0	12.267	1.969	101	700	0	2.811	0	20.850
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.553	0	52	6.397	93	0	0	0	0	9.096
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.341	0	1.067	40.592	93	0	49	1.020	0	47.162
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.258	0	3.537	55.337	-9	0	0	264	0	66.387
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.612	61	4.758	40.207	24	126	0	8.857	0	56.646
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.531	0	1.640	12.166	-38	0	0	352	0	16.651
6 Sociaal domein	38.306	542	33.796	400.314	1.974	826	86	27.251	0	503.096
7.1 Volksgezondheid	1.033	0	9.020	1.181	86	0	0	505	0	11.825
7.2 Riolering	1.770	2.148	4.235	108	0	2.023	10.970	0	0	21.254
7.3 Afval	559	137	20.717	0	111	5.124	500	0	0	27.148
7.4 Milieubeheer	3.637	599	9.331	0	51	612	0	1.500	0	15.730
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	74	10	819	0	80	0	0	0	0	983
7 Volksgezondheid en milieu	7.074	2.894	44.121	1.289	328	7.759	11.470	2.005	0	76.940
8.1 Ruimte en leefomgeving	5.663	323	5.102	55	2	4.697	1.474	3.575	0	20.892
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.361	4.692	15.963	0	70	22.092	876	9.702	0	54.757
8.3 Wonen en bouwen	26.706	345	5.672	9	7.322	-21.921	0	1.041	0	19.174
8 Volkshuisvesting, leefomgeving	33.731	5.359	26.737	64	7.394	4.869	2.350	14.317	0	94.822
Eindtotaal	225.312	41.668	225.317	485.496	0	21.124	23.931	165.732	48.094	1.236.674