3j. Investeringen

Project-naam

Uit-gaven

Inkom-sten

Toelichting

HOV 3

In het budget HOV3 is rekening gehouden met de stijging van het prijspeil. De aanbesteding van de tunnel Fokkerweg loopt. In maart wordt de prijs hiervan bekend. Niet lang daarna volgt de Marathonloop. Daarna valt er meer te zeggen over de toereikendheid van het geraamde budget. Een risico betreft eventuele vertraging als één van de zes percelen niet minnelijk verworven kan worden. Het beroep bij de Raad van State is ingetrokken, daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Stations
gebied

Het Stationsgebied bestaat uit drie projecten gericht op het verbeteren van de capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid rondom Fellenoord en het busstation. Deze projecten zijn vooruitlopend op de grote strategische projecten onder Internationale Knoop XL met een regionale cofinancieringsbehoefte van met name de gemeente (gebiedsontwikkeling Fellenoord, Multimodale KnoopXL en de projecten in Stationsgebied Zuid). De quick wins aan de noordzijde van het station en de maatregelen om de instapperrons bruikbaar te maken voor twee bussen en de uitstapruimte en bufferruimte te vergroten bevinden zich in de nazorgfase. Derde project is de aanpassing van de tunnels rondom het busstation om de sociale veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren.

Openbare ruimte

Enkele projecten starten later als gevolg van langere levertijden van materialen. Voor een aantal complexe projecten geldt dat de planvorming langer duurt dan gepland. Op hoofdlijnen is er geen afwijking op de inhoud van de geraamde projecten en wordt er uitgevoerd conform raming. Er zijn geen noemenswaardige risico's met uitzondering van de gevolgen van de prijsstijgingen op de beschikbare middelen en personele krapte.

Onderwijs
huisvesting

De voorbereiding en uitvoering van de projecten verloopt goed. De budgetten van lopende projecten zijn inmiddels verhoogd. Alhoewel de markt lijkt te stabiliseren is markt nog onzeker. Het programma en overzicht 2022 is in april aan uw raad aangeboden. Daarin worden ook de normkosten geïndexeerd. Zeker voor Voortgezet Onderwijs worden de normkosten significant opgehoogd.

Vastgoed

Een deel van de investeringen in vastgoed starten later om diverse redenen. Voor een aantal investeringen geldt dat het doorvoeren van duurzaamheids-verbeteringen een langere doorlooptijd vergt. In 2022 zijn er flinke prijsstijgingen geweest, vooral bij het vervangen van daken. De extra kosten n.a.v. de hoge prijsstijgingen kunnen vooralsnog binnen het krediet worden opgevangen. Het tekort op het krediet wat voor deze investeringen is ontstaan zal uiteindelijk moeten worden aangevuld.

Sport

Het dossier 'Vaststellen kwaliteitsniveaus en geactualiseerde beheerplannen inclusief actualisatie en demarcatie onderhoudsbudgetten Sportaccommodaties' is geagendeerd voor de raad van 24 januari 2023. Effect van dossier betreft "een verschuiving in de tijd van activiteiten" (geen financieel risico). Bij sommige investeringen leidt het interne capaciteitsprobleem tot latere uitvoering van het project. Daarbij kampen ook veel externe uitvoerende partijen met personeelsgebrek wat ook voor vertraging kan zorgen.

Hard- en software

De planning van investeringen in hard- en software loopt vertraging op, waar diverse oorzaken voor zijn aan te wijzen, zoals het wereldwijde chiptekort. Voor 35% van de investeringen is een gedeelte gerealiseerd en volgt het restant van de uitvoering in 2023 als gevolg van de wereldwijde leveringsproblemen. De doorlooptijd van ongeveer 37% is afhankelijk van een aantal factoren waaronder punten bij I&B (uitkristalliseren van het fundament van de IT omgeving), capaciteit bij sectoren en de voortgang landelijke aanbestedingen (VNG)

Slim verduur-zamen gemeentelijke gebouwen

De investeringsbudgetten zijn inmiddels geheralloceerd om maximale verduurzaming mogelijk te maken en de afgesproken prestaties in het contract Slim verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen. Vooralsnog is de verwachting dat we dit, ondanks de langere levertijden, binnen de contractperiode (tot 1-1-2027) realiseren. Er is een risico ten aanzien van beschikbaarheid benodigde vaklui.

Slim verduur-zamen vastgoed

De totale uitvoering heeft een langere doorlooptijd ivm de tekorten in de markt, afspraken etc. De realisatie van de pv op Meerbos loopt vertraging op ivm de aanvullende overeenkomsten die hier opgesteld moeten worden. Tekort aan vakpersoneel kan mogelijk leiden tot vertraging in de uitvoering.

Voorbereidingskosten grond

Geen bijzonderheden

Facilitaire zaken

Geen bijzonderheden. De uitvoeringsplannen zijn gereed. Verwachte uitvoering is 2023.

Veiligheid

Uitgaven lopen conform planning; dit met uitzondering van de BITE bus, deze verschuift naar 2023. Binnen de investeringsbudgetten van Veiligheid is geen structurele dekking aanwezig voor uitbreiding cameratoezicht indien noodzakelijk wordt geacht.

Overige < 1 miljoen

Onderwijs-huisvesting: Lorentz Casimir lyceum

20.340

0

Het project verloopt conform planning, er loopt nog een bezwaarprocedure voor ontsluiting.

Onderwijs-huisvesting: Ch. Huygens
Lyceum

18.852

0

De planning is gehaald (gebouw is 5 september in gebruik genomen). Het project is uitgevoerd met een onderschrijding. Er is echter nog discussie over prijsstijgingen en uitloopkosten. Dit resulteert niet in een overschrijding.

Openbare ruimte:
Maatregelen
pakket de Run

15.396

9.610

Budgetten staan onder druk door onder andere prijsstijgingen. Binnen de projecten Kempenbaan Oost (trekker gemeente Veldhoven) en doorfietsroute HTCE De Run lijkt dat op dit moment afgewend, hoewel juridische procedures nog een risico zijn. De onderdoorgang Beemdstraat/Limburglaan is nog niet aanbesteed en er is aanvullend budget benodigd. De projecten zorgen voor een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid van De Run en omgeving. Vanwege de sterke groei van ASML, is het van belang om het gebied duurzaam bereikbaar te houden. Er wordt ook stevig ingezet op fietsinfrastructuur, werk-geversaanpak en hubs. De doorfietsroute HTCE - De Run kan aan Veldhovense zijde starten. Aan Eindhovense zijde is er een uitvoeringsrisico door juridische procedures. Voor de onderdoorgang Beemdstraat is er extra financiering vanuit gemeente benodigd om tot realisatie te komen.

Openbare ruimte: Centrum
Gebied

20.395

1.220

Het open houden van de horeca op Stratumseind en tegelijkertijd grootschalige werkzaamheden uitvoeren leidt tot concessies aan beider zijde. Via bijsturingsacties wordt ervoor gezorgd dat de planning haalbaar blijft, maar maatwerk blijft nodig. Dat en nieuwe ontwikkelingen en afspraken vormen een uitdaging voor het halen van de planning. Het DO voor Fase 2 (Demer, Rechtestraat, Hooghuisstraat) incl financiele consequenties wordt eerste helft 2023 voor besluitvorming voorgelegd. Prijsstijgingen zijn hoger dan verwacht, vooralsnog wordt voor de uitvoering van Stratumseind de post onvoorzien aangewend. Met de huidige marktwerking blijft het lastig om een juiste prognose af te geven.De complexiteit van het centrumgebied zorgt ervoor dat niet alle doelstellingen maximaal behaald kunnen worden. Er dienen keuzes gemaakt te worden om zowel ontwerp als uitvoering mogelijk te maken. Door een complexe ontwerpopgave met veel ontwerpvariabelen, nieuw beleid dat tijdens het project wordt vastgesteld en het belang dat we aan samenspraak en draagvlak hechten, komt de planning voor het verdere verloop van het project in het geding. Dit leidt tevens tot extra druk op de personeelskosten.

Onderwijs-huisvesting Spilcentrum Eckart

Planning blijft een risico vanwege onzekere markt. Er vinden gesprekken plaats met het schoolbestuur omtrent wie de prijsstijgingen voor zijn rekening neemt

Openbare ruimte: Mathildelaan

Op dit moment verloopt alles nog volgens planning en is de kruising weer opengesteld voor busverkeer (in twee richtingen Bosschdijktunnel / Emmasingel)en voor autoverkeer richting Emmasingel. De weg wordt vergroend en (deels) autoluw gemaakt. Risico's worden gemonitord en vooralsnog lijken de belangrijke risico's (NGE/vervuild grond) niet op te gaan treden.

Openbare ruimte: Snelfietsroute Helmond

De tracédelen binnen de bebouwde kom zijn voor grootste deel uitgevoerd of zijn in uitvoering. Voor het gedeelte van de fietsroute tussen de Loostraat en Eeneind (parallel aan het spoor) is bestemmingsplan ter inzage gelegd. Onder voorbehoud van evt procedures (in Eindhoven danwel Nuenen) start uitvoering in 2024. De fietsroute kan volgens huidige verwachte planning (exclusief eventuele procedures) binnen beschikbaar gestelde budget uitgevoerd worden. Er is risico op juridische procedures naar aanleiding van bestemmingsplan en een risico op vertraging door verwerving van gronden.