6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

In de oorspronkelijke meerjarenbegroting van het programma werd rekening gehouden met een financiële piek in het eerste jaar (2022). Dat is gewijzigd vanwege uitvoerige analyse en behoefte in de stad en zorgvuldige bekostigingsvormen. Zoals verwacht is nu een groot deel van de bestedingsruimte door meerjarige projecten en initiatieven reeds benut voor de komende jaren.

De compensatiebehoefte bij de maatschappelijke partners is -ondanks alarmerende signalen uit het veld- uiteindelijk sterk achtergebleven bij de verwachte vraag.Op basis van een rondvraag bij onze partners verwachten wij een toenemende behoefte aan ondersteuning in 2023.

Betreft (1) initiatieven gericht op stimulering vrijwilligers en (2) het maatschappelijk ondersteuningsfonds voor partners in de sociale basis. De initiatieven gericht op stimulering vrijwilligers hebben plaatsgevonden en het fonds was gedurende het jaar beschikbaar. De werkelijke kosten zijn uiteindelijk achtergebleven bij de begrote kosten. Ook de gerealiseerde ondersteuning vanuit het ondersteuningsfonds is achtergebleven bij de verwachtingen, welke mede waren gebaseerd op signalen vanuit het veld. De onderbesteding vloeit terug naar de gemeentelijke coronamiddelen.

Bij raadsbesluit (2021) is ingestemd met het Transformatieprogramma sociale basis 2021-2025 en daarbij met een reserve met egalisatiefunctie. Projecten (en daarmee kosten) zijn jaar overstijgend. Het gerealiseerde (jaar)overschot vloeit naar deze egalisatiereserve.

Het positieve resultaat op de lasten is vooral te danken aan extra rijksmiddelen die wij gedurende 2022 hebben ontvangen voor inburgering. Het positieve resultaat op de baten wordt vooral veroorzaakt door een specifieke uitkering 2022 voor de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) die afgelopen december is ontvangen en niet meer in de begroting kon worden verwerkt. Hierdoor kon ook een reservering van € 409.000 voor 2023 niet worden geëffectueerd. Aan de raad wordt voorgesteld een deel van het jaarrekeningresultaat 2022 (€ 409.000) te bestemmen voor voortzetting van de LVV-pilot in 2023.

Voor de opvang van ontheemden ontvangen wij voor de gemaakte uitgaven vanuit het Rijk een (norm)vergoeding. Omdat de in totaal ontvangen normvergoeding hoger is dan de gemaakte uitgaven resteert een positief saldo van € 4,1 miljoen. Dit bedrag wordt in de reserve gestort.