| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.712 | 57.022 | 43.207 | 13.815 | |
Baten | -3.001 | -13.289 | -8.459 | -4.830 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -198 | -8.195 | -337 | -7.858 | |
Saldo | 35.513 | 35.538 | 34.410 | 1.128 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 13.312 | -5.807 | -7.505 | - | incidenteel |
Het gaat hier om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijkingen t.ov. het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022. | |||||
Stelpost strategische investeringen | 759 | - | -759 | - | incidenteel |
De stelpost is aangevuld met € 145.000 vanuit de meeropbrengst uitbreiding betaald parkeren 2022 en voor € 386.000 ingezet voor aankoop van Landgoed de Wielewaal. Het restant van € 759.000 wordt toegevoegd aan de reserve strategische investeringen | |||||
Bijdrage Brainport Bereikbaar voor regiobrede projecten | -517 | - | 517 | - | incidenteel |
Dit betreft de bijdrage voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant in 2022. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van realisatie en is niet geraamd. Dit bedrag wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve. | |||||
Heffing verkooppunten motorbrandstoffen | -92 | 561 | 469 | incidenteel | |
De definitieve afrekening 2021 levert een voordeel op van € 110.000. De verwachte inkomsten voor 2022 zijn € 100.000 hoger vanwege indexering en € 260.000 hoger vanwege een met terugwerkende kracht gesloten overeenkomst voor de Meerenakkerweg | |||||
Overig | 353 | 416 | -111 | 658 | |
SALDO | 13.815 | -4.830 | -7.858 | 1.127 |