| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.452 | 10.362 | 10.539 | -177 | |
Baten | -3.575 | -3.599 | -4.346 | 747 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -39 | -339 | -362 | 23 | |
Saldo | 5.838 | 6.424 | 5.831 | 593 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Diverse producten Burgerzaken | -481 | 751 | 7 | 277 | incidenteel |
Betreft een afwijking op producten Burgerzaken waarbij het grootste gedeelte verklaard kan worden door de reisdocumenten en de naturalisaties. Door meer aanvragen zijn er hogere rijksafdrachten (€476.000) en hogere legesopbrengsten (€662.000) dan begroot. | |||||
Apparaatskosten | 262 | - | - | 262 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk | |||||
Overig | 42 | -4 | 16 | 54 | |
SALDO | -177 | 747 | 23 | 593 |