| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 141.985 | 159.249 | 159.287 | -38 | |
Baten | -121.049 | -121.049 | -107.986 | -13.063 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 7.460 | -1.067 | 8.527 | |
Saldo | 20.936 | 45.660 | 50.234 | -4.574 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Energietoeslag | -8.446 | - | 8.446 | - | incidenteel |
Met het reserveringsdossier 2022 is een bedrag naar het jaar 2023 overgeheveld, echter de toeslag is alsnog in 2022 uitgekeerd waardoor de begrote reservering in werkelijkheid lager is. | |||||
Meedoenbijdrage | -927 | 3 | - | -924 | structureel |
De uitbetaling van de meedoenbijdrage 2022 is gekoppeld aan de aanvragen voor de lokale energietoeslag 2022. Dit heeft tot gevolg dat er meer inwoners gebruik hebben gemaakt van de meedoenbijdrage. | |||||
Bijzondere Bijstand | 274 | 255 | - | 529 | incidenteel |
Ondanks een lichte toename van het aantal aanvragen incidentele bijzondere bijstand is het budget niet volledig benut. Hogere ontvangsten door terugvorderingen en aflossingen. | |||||
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) | 1.073 | -1.978 | - | -905 | incidenteel |
Laag aantal reguliere aanvragen BBZ en uitstel van terugbetaling van openstaande vorderingen of alsnog, na toetsing, het omzetten van een openstaande lening in een uitkering. | |||||
Voorziening Dubieuze Debiteuren | - | -333 | - | -333 | incidenteel |
Het saldo van de mutaties op de voorziening dubieuze debiteuren en het feit dat we minder terugvorderen dan geraamd levert een nadeel op. Dit is mogelijk een gevolg van het afschaffen van de kostendelersnorm en de omgekeerde toets. | |||||
BUIG rijksbijdrage | - | -10.770 | - | -10.770 | incidenteel |
Dit nadeel ontstaat door dalende inkomsten van de BUIG rijksbijdrage als gevolg van een daling van het bijstandbestand en een gunstige economie. | |||||
Participatiewet | 8.115 | - | - | 8.115 | incidenteel |
Tegenover een geraamde stijging van 167 bijstandsgerechtigden staat een gerealiseerde daling van 77 van het bijstandbestand. Dit levert een voordeel op van € 8,1 miljoen. | |||||
TOZO | -167 | -437 | - | -604 | incidenteel |
Als gevolg van extra inhuur en afrekeningen van het Rijk 2020 tm 2022 waar geen rekening mee was gehouden ontstaat er een incidenteel tekort van € 604.000. | |||||
Overig | 40 | 197 | 81 | 318 | |
SALDO | -38 | -13.063 | 8.527 | -4.574 |