| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.441 | 34.604 | 33.881 | 723 | |
Baten | 0 | 0 | -92 | 92 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.800 | -1.890 | 90 | |
Saldo | 32.441 | 32.804 | 31.899 | 905 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Kinderopvangtoeslagenaffaire | -90 | 92 | 90 | 92 | incidenteel |
Jaarlijks ontvangen we van het Rijk een bedrag voor de uitvoeringskosten van de Kinderopvang toeslagaffaire (KOT). Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van de (potentieel) gedupeerden KOT gedurende de periode t/m 2025. Aan de raad wordt voorgesteld het overschot in 2023 te bestemmen voor voortzetting van het project. | |||||
Extra inzet WIJeindhoven | 869 | - | - | 869 | incidenteel |
Voor het programma Deltaplan Jeugd wordt het merendeel van de projecten begin 2023 opgestart, hierdoor is € 619.000 niet ingezet. Voor de opvang vluchtelingen Oekraïne heeft WIJeindhoven geen aanspraak op extra budget (€ 250.000) gemaakt. Inzet is binnen het verstrekte subsidiebudget opgepakt. | |||||
Overig | -56 | - | - | -56 | |
SALDO | 723 | 92 | 90 | 905 |