| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.209 | 31.124 | 29.535 | 1.589 | |
Baten | -12.502 | -14.689 | -14.318 | -371 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -622 | -840 | -209 | -631 | |
Saldo | 14.085 | 15.595 | 15.008 | 587 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Primair onderwijs - Voorschoolse Educatie 2020-2024 | 636 | 245 | -636 | 245 | incidenteel |
De subsidies 2021 zijn wegens corona en personeelskrapte € 636.000 lager vastgesteld. Dit voordeel is gestort in de reserve VVE. De baten met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid vallen € 245.000 hoger uit. In onze begroting waren reeds voldoende middelen beschikbaar, waardoor dit extra bedrag niet nodig was. | |||||
Leerlingenvervoer en projecten | 407 | - | - | 407 | incidenteel |
Het voordeel van € 407.000 is ontstaan vanwege het uitstellen van de aanbesteding met een schooljaar, terwijl in de begroting al wel rekening was gehouden met hogere kosten. | |||||
NP Onderwijs | 690 | -690 | - | - | incidenteel |
Op de uitvoeringstafel Speciaal Onderwijs zijn de aanvragen uitgesteld, omdat er behoefte was eerst inzicht te krijgen middels een onderzoek in de toename van leerlingen. De resterende bedragen kunnen ingezet worden in de resterende periode 2023-2025. | |||||
Overig | -144 | 74 | 5 | -65 | |
SALDO | 1.589 | -371 | -631 | 587 |