Kostendekkendheid
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 6.874 |
Reserves en voorzieningen | 10.648 |
Personeelskosten | 1.761 |
Overige baten en lasten | -464 |
Overhead | 1.190 |
Totaal kosten | 21.553 |
Eigenarendeel | 20.483 |
Gebruikersdeel | 1.070 |
Totaal opbrengsten | 21.553 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.404 |
7.3 Afval | 21.407 |
Voorziening | -93 |
Personeelskosten | 617 |
Overige baten en lasten | -71 |
Overhead | 320 |
Totaal kosten | 28.708 |
Eenpersoonshuishoudens | 9.214 |
Tweepersoonshuishoudens | 8.564 |
Driepersoonshuishoudens | 3.757 |
Meerpersoonshuishoudens | 6.317 |
Bedrijven | 854 |
Totaal opbrengsten | 28.706 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 819 |
Personeelskosten | 68 |
Overhead | 44 |
Totaal kosten | 931 |
Begraafrecht | 143 |
Grafrecht | 458 |
Totaal opbrengsten | 601 |
Kostendekkingspercentage | 65% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139 |
Personeelskosten | |
Overhead | |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 40 |
Totaal opbrengsten | 40 |
Kostendekkingspercentage | 29% |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 203 |
Personeelskosten | 455 |
Overhead | 225 |
Totaal kosten | 883 |
Marktgelden | 320 |
Totaal opbrengsten | 320 |
Kostendekkingspercentage | 36% |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 443 |
Personeelskosten | 2.465 |
Overhead en kapitaallasten | 1.232 |
Totaal kosten | 4.140 |
Op te leggen bonnen | 4.169 |
Oninbare bonnen | -831 |
Totaal opbrengsten | 3.338 |
Kostendekkingspercentage | 80% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Vervallen | - | - | |||
hoofdstuk 2 Taxivergunning | 4 | 3 | 7 | 5 | 71% |
hoofdstuk 3 Verkeer en vervoer | 293 | 114 | 407 | 197 | 48% |
hoofdstuk 4 Gebruik openbare grond | 146 | 86 | 232 | 173 | 75% |
hoofdstuk 5 Bouwhinder | - | - | |||
hoofdstuk 6 Kansspelen | 57 | 45 | 102 | 6 | 6% |
hoofdstuk 7 Leegstand | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
hoofdstuk 8 Collectevergunning | 1 | 1 | 2 | - | 0% |
Kostendekking Titel 1 | 502 | 250 | 752 | 382 | 51% |
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen | - | ||||
hoofdstuk 2 Conceptaanvraag | 363 | 212 | 575 | 61 | 11% |
hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | 6.136 | 2.795 | 8.931 | 9.886 | 111% |
hoofdstuk 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag | - | - | |||
hoofdstuk 5 Vermindering en teruggaaf | - | -124 | - | ||
hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen | 9 | 5 | 14 | 10 | 71% |
hoofdstuk 7 Sloopvergunning | - | 1 | - | ||
hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten | - | 47 | - | ||
Kostendekking Titel 2 | 6.508 | 3.012 | 9.520 | 9.881 | 104% |
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Horeca | 126 | 83 | 209 | 182 | 87% |
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen | 366 | 283 | 649 | 156 | 24% |
hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | - | - | |||
hoofdstuk 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | |||
hoofdstuk 5 Huisvesting | - | - | |||
hoofdstuk 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 185 | 109 | 294 | 302 | 103% |
hoofdstuk 7 Standplaats | 59 | 22 | 81 | 37 | 46% |
hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet | - | - | |||
hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking | - | - | |||
Kostendekking Titel 3 | 736 | 497 | 1.233 | 677 | 55% |
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | |||
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 115 | 38 | 153 | 270 | 176% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 1.253 | 378 | 1.631 | 1.465 | 90% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 549 | 255 | 804 | 699 | 87% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 137 | 102 | 239 | 197 | 82% |
hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | |||
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 678 | 118 | 796 | 211 | 27% |
Kostendekking Titel 1 | 2.733 | 892 | 3.625 | 2.843 | 78% |