De analyse van investeringskredieten richt zich op de tijdige afsluiting en op eventuele overschrijdingen van investeringsbudgetten. In 2022 zijn 98 investeringsbudgetten en 26 investeringsprojecten afgesloten. De investeringsbudgetten worden tijdig afgesloten. Uit analyse blijkt dat de investeringsbudgetten niet onnodig lang open staan. Een aantal investeringsbudgetten hebben bij het afsluiten een kleine overschrijding, die door andere investeringsbudgetten binnen het krediet worden gecompenseerd. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de afgesloten investeringsbudgetten per krediet.
Krediet | Investeringsbudget | Totaal besteed | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdrage derden | |
Facilitaire zaken | 1.363 | 1.360 | 5 | ||||
Facilitaire zaken Van Abbemuseum | 94 | 95 | -1 | Kleine overschrijding, afronding | |||
Hard- en Software | 1.070 | 1.060 | 10 | ||||
Openbare ruimte | 588 | 3 | 562 | 2 | 26 | -1 | Lagere bijdragen derden door lagere uitgaven |
Sport | 732 | 95 | 197 | 7 | 535 | -88 | Lagere bijdragen derden door lagere uitgaven |
Strategische verwervingen grond | 33.873 | 33.872 | 1 | ||||
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 26 | 23 | 3 | ||||
Slim verduurzamen vastgoed | 14 | 13 | 1 | ||||
Vastgoed | 7.683 | 7.745 | -5 | kleine overschrijding | |||
Veiligheid | 356 | 356 | 0 | ||||
Totaal | 45.799 | 98 | 45.283 | 9 | 575 | -89 | |
Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat de afgesloten investeringsbudgetten onderling compenseren. Er is een kleine overschrijding bij facilitaire zaken Van Abbemuseum als gevolg van afronding. Daarnaast is er een kleine overschrijding bij Vastgoed. Een zestal investeringsbudgetten zijn met een kleine overschrijding afgesloten, welke niet volledig zijn gecompenseerd door afgesloten budgetten met een overschot. In totaal gaat het om een minimale overschrijding van € 4.542 die niet rechtmatig is.