| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.786 | 18.624 | 20.979 | -2.355 | |
Baten | -422 | -4.811 | -5.076 | 265 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 122 | -268 | -225 | -43 | |
Saldo | 13.486 | 13.545 | 15.679 | -2.134 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioen (voormalige wethouders) | -2.729 | - | - | -2.729 | incidenteel |
Voor de uitvoering van de Pensioenen van (voormalig) wethouders had de gemeente Eindhoven een tweetal contracten die we hebben moeten beëindigen. Zowel lopende als toekomstige pensioenverplichtingen worden ondergebracht in een voorziening. Op basis van een actuele actuariële berekening per jaareinde is de voorziening aangevuld. | |||||
Voorziening wachtgeld bestuurders + voormalig personeel | -851 | - | - | -851 | incidenteel |
Oud bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld). Op basis van een actuele inschatting per jaareinde (inkomsten die worden gegenereerd door oud wethouders worden in mindering gebracht) is een aanvullende storting in de voorziening gedaan. | |||||
Positief resultaat exploitatie | 812 | - | - | 812 | incidenteel |
Door het instellen van de voorziening Pensioenen wethouders en het op peil brengen van de voorziening Wachtgeld bestuurders zijn de kosten 2022 ten laste van deze voorzieningen geboekt. Tezamen met wat kleinere verschillen resulteert dit in een voordelig resultaat van € 812.000 | |||||
Overig | 413 | 265 | -43 | 635 | |
SALDO | -2.355 | 265 | -43 | -2.133 |