3c. Onderhoud kapitaalgoederen

Werkelijke kosten onderhoud in 2022 ten opzichte van begrote kosten

Voor onderhoud van kapitaalgoederen (riolering, gemalen, oppervlaktewater) is in de begroting 2022 een bedrag van € 5,2 miljoen opgenomen. Dit zijn de kosten voor exploitatieonderhoud exclusief de personele lasten en exclusief de kapitaallasten, afdracht BCF en mutatie voorziening. De werkelijke kosten bedragen € 4,2 miljoen.

Verklaring afwijking werkelijke kosten ten opzichte van begrote kosten

De afwijking wordt op hoofdlijnen veroorzaakt doordat er weinig rioolaansluitingsverzoeken zijn geweest en het plafondbedrag van de aanvragen voor particuliere regelingen niet is bereikt. Ook zijn de in het GRP opgenomen middelen voor regionale samenwerkingsverbanden niet in voldoende mate besteed en is er een klein overschot op onderhoud kolken en gemalen.

Nadere toelichting over het uitgevoerde onderhoud in 2022

Het GRP 2019-2022 legt een duidelijk accent op een gestructureerd beheer en onderhoud en bijbehorende
exploitatielasten. Er heeft in de afgelopen jaren een intensivering van het reinigings- en inspectieprogramma
plaatsgevonden, waarbij het hele stelsel aan bod is gekomen. Alle overige elementen van onderhoud (zoals
kolken, lijnafwatering, overstorten, gemalen, bergingskelders, zinkers) zijn opgenomen in het meerjarig
onderhoudsprogramma. Hierin zijn frequentie en wijze van onderhoud vastgelegd. Dit borgt de instandhouding van deze voorzieningen. Het onderhoud kan onderverdeeld worden in:

• Cyclisch jaarlijks onderhoud: kolken reinigen, rioolgemalen reinigen; periodiek reinigen en onderhouden oppervlaktewater.
• Curatief onderhoud: naar aanleiding van klachten. Noodzakelijk voor goed laten functioneren van het rioolsysteem en het oppervlaktewatersysteem.
• Meerjarig onderhoud: reinigen en inspecteren (stam)riolen.

Er is volledig uitvoering gegeven aan de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering projecten ter verbetering van kapitaalgoederen

Conform het GRP 2019-2022 zijn in 2022 vervangings- en verbeteringsinvesteringen uitgevoerd. In totaal is een bedrag van € 10,1 miljoen geïnvesteerd*. Dit betreft vervangingsprojecten en verbeteringen, zoals afkoppelen verhard oppervlak, aanleg waterstructuren en opheffen/voorkomen grondwateroverlast.

Voor de totale looptijd van het huidige GRP (2019-2022) is € 63,5 miljoen aan investeringen opgenomen (inclusief restantkrediet 2018). In 2019 tot en met 2022 is € 46,4 miljoen geïnvesteerd*, wat 73% van het totale investeringsbudget van € 63,5 miljoen is. *) Excl. Bijdragen derden.