Beleidskader
De gebouwenportefeuille omvat 480 gebouwen (peildatum 1 oktober 2021). Vanuit de verantwoordelijkheid als
eigenaar verzorgt de gemeente het technisch, administratief en juridisch beheer van de in eigendom zijnde en
beperkt aantal aangehuurde gebouwen, niet zijnde de panden waarvoor deze rol is ondergebracht bij derden,
zoals de gemeentelijke parkeergarages en de claimrechtscholen (onderwijspanden waarvan de eigendom bij het
schoolbestuur ligt zolang de instelling het pand als school gebruikt). De kantoorpanden voor ambtelijke
huisvesting (incl. stadhuis) en Van Abbe Museum worden structureel beheerd en gerenoveerd vanuit een contract
met het marktconsortium IMPULS! en vallen ook buiten ons reguliere beleidskader.
Conform de vastgestelde “Spelregels vastgoedbeleid” van 15 december 2020 hanteren wij Conditie Afhankelijk
Onderhoud (NEN 2767) voor de permanente gemeentelijke gebouwen in de gebouwenexploitatie. Hierbij is
tevens het minimaal onderhoudsniveau vastgesteld op Basisniveau.
Het Basisniveau van een object garandeert een redelijke tot goede bruikbaarheid van de gebouwen voor
gebruikers en medewerkers. Gestreefd wordt naar een evenwicht tussen de uitgaven voor onderhoud en de
effecten daarvan en de afbreukwaarde van onvoldoende onderhoud aan het object. Uitgangspunt voor dit
onderhoudsniveau is doelmatigheid. Het streven is de overlast als gevolg van uitval zoveel mogelijk te voorkomen
door het tijdig uitvoeren van planmatig onderhoud en een naar de huidige maatstaven acceptabel
gebruikscomfort.
De gebouwen, gebouwdelen en bouwdelen verkeren in een redelijk tot goede technische staat, die incidenteel
verstoord mag worden door calamiteiten. De uitstraling van het gebouw of een bouwdeel is sober zonder dat de
gebouwen een verwaarloosde indruk maken. Het onderhoud wordt planmatig aangepakt. Gebreken die de
uitstraling en het gebruik van gebouwdelen ernstig en duidelijk zichtbaar aantasten dienen op korte termijn te
worden verholpen.
Actuele staat van onderhoud
De actuele staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen die permanent bij ons in beheer zijn voldoet,
conform het uitgangspunt, aan conditieniveau Basis. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Enkel bij de
panden die op de verkooplijst worden vermeld of gepland staan voor sloop, is er sprake van een lagere
onderhoudsconditie, waarbij geldt dat verloedering niet acceptabel is.
Overzicht onderhoudsbudgetten
x € 1.000 | Realisatie 2021 | Prognose 2022 | Realisatie 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagelijks onderhoud | 3.682 | 3.636 | 6.080 | 3.669 | 3.692 | 3.693 | 3.693 |
Groot onderhoud | 1.956 | 4.054 | 4.036 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
Investeringen | 5.473 | 7.989 | 4.654 | 4.741 | 3.279 | 4.535 | 3.339 |
Totaal | 11.111 | 15.679 | 14.770 | 10.772 | 9.333 | 10.590 | 9.394 |
NB1: Als gevolg van het Raadsbesluit Vaststellen kwaliteitsniveaus en geactualiseerde beheerplannen inclusief actualisatie en demarcatie onderhoudsbudgetten (22bst101404) zijn op TV 52 Sportaccommodaties de prognoses 2022 t/m 2026 voor het dagelijks onderhoud ten opzichte van de Begroting 2023 gewijzigd.
NB2: Voor de structurele budgetten voor groot onderhoud wordt uitgegaan van een jaarlijks gemiddelde. Voor het lopende begrotingsjaar (Prognose 2022) zijn de budgetten met een begrotingswijziging incidenteel aangepast aan de planning.
Toelichting
De overschrijding op dagelijks onderhoud wordt met name veroorzaakt doordat het onderhoud van sportaccommodaties meer gekost heeft dan begroot. Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt door de werkzaamheden naar aanleiding van de inspecties voor asbest, elektrotechnische installaties, legionella en brandveiligheid. De omslag naar het werken op regiebasis heeft ook een prijsopdrijvend effect gehad.
De realisatie van de investeringen in 2022 is achtergebleven op de planning. Dit laat zich onder andere verklaren door uitvoering van de activiteiten vanuit Cultuur Totaal. Dit bestaat uit groot onderhoud voor de huurders/exploitanten van onze cultuurpanden, denk hierbij aan audiovisuele apparaten en de inrichting.
Dergelijk ‘onderhoud’ heeft haar eigen planning en staat los van de conditiescores conform de NEN 2767, welke
vastgoed gerelateerd is. Het werk voor Cultuur Totaal laat zich over het algemeen wat lastiger plannen, omdat de
visie en wensen van de culturele instellingen hierbij leidend zijn. Dit zorgt ervoor dat de investeringen veelal achterblijven op de planning, maar het heeft daarentegen geen effect op de algemene staat van onderhoud van onze panden. Verder zijn bij een aantal panden de voorbereidingen van het onderhoud wel gestart, maar vindt de uitvoering hiervan pas plaats in 2023.