| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.920 | 17.365 | 16.299 | 1.066 | |
Baten | 0 | -6.453 | -5.715 | -738 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 23 | 23 | 0 | |
Saldo | 9.920 | 10.935 | 10.607 | 328 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering | 357 | - | - | 357 | incidenteel |
Er zijn minder Jeugdbeschermingsmaatregelen afgegeven. Doordat er geen invloed is op de besluitvorming/beschikking door de kinderrechter, is het moeilijk de hoogte van deze kosten te beïnvloeden. | |||||
Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd | 805 | -805 | - | - | incidenteel |
Het voordeel op de lasten bij deze specifieke uitkering komt doordat minder gebruik is gemaakt van de opengestelde subsidieregelingen. In 2022 zijn nieuwe middelen ontvangen en in totaal wordt € 5,0 miljoen overgeheveld naar 2023. | |||||
Overig | -96 | 67 | - | -29 | |
SALDO | 1.066 | -738 | - | 328 |