Doorkijk en uitnutting saldireserve specifiek coronamiddelen | Begroot | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2022 | begroot- realisatie 2022 |
Stand jaarrekening 2021 | 14.248 | 14.248 | - |
Stortingen 2022 | |||
Compensatie Rijk 2022 o.b.v. decembercirculaire 2021 | 6.263 | 6.263 | - |
Compensatie Rijk 2022 o.b.v. meicirculaire 2022 | 4 | 4 | - |
Compensatie Rijk 2022 o.b.v. septembercirculaire 2022 | 2 | 2 | - |
Totaal stortingen 2022 | 6.269 | 6.269 | - |
Onttrekkingen 2022 | |||
Inzet coronamiddelen op basis van dossiers lasten | |||
WIJeindhoven | -1.600 | -1.600 | - |
Diverse inzet , JZ, B&B, R&C, Horeca, Evenementen, bestuursonderst | -650 | -170 | -480 |
Voucherregeling Speelgoed + pilot Volwassenenfonds Sport &Cultuur | -550 | -468 | -82 |
Meerkosten 2022 WMO maatschappelijke opvang | -526 | -526 | - |
Coronatoegangsbewijs subsidieregeling | -500 | -239 | -261 |
Noodsteun subsidie Effenaar | -450 | -450 | - |
Stimuleren en versterken van vrijwilligers en het vrijwilligerswerk | -350 | -113 | -237 |
Verlenging Toezicht & handhavingscapaciteit RU | -307 | -238 | -69 |
Snelgeld culturele instellingen | -300 | -300 | - |
Ontwikkelfonds cultuur 2022 (uitvoering 2023 via reserveringsdossier) | -300 | -300 | - |
Huurcompensatie (Parktheater,Plaza) tm juni 2021 | -254 | -254 | - |
Achterstand zwemlessen | -250 | -222 | -28 |
Dienstverlening ondernemers (incl. ondernemersloket) | -222 | -153 | -69 |
Maatregelen maatschappelijke partners SD wegens COVID- 19 crisis | -200 | -49 | -151 |
Programma Startups In Residence in 2022 (uitvoering 2023 via reserv. dossier) | -200 | -200 | - |
Energiebesparing thuiswerken | -168 | -168 | - |
Extra inzet telefonie | -162 | -162 | - |
Actieplan nieuwe Binnenstad | -155 | -122 | -33 |
Project Samenleven in verscheidenheid + trainingen | -144 | -52 | -92 |
Organisatie veiligheids- en beheerprogramma ivm viering carnaval 2022 | -120 | -108 | -12 |
Meerkosten gemeenteraadsverkiezingen 2022 | -108 | -108 | - |
Maatwerk subsidieregeling Covid-19 Sociaal Domein | -100 | -18 | -82 |
GGD-BZO tbv achterstallige werkzaamheden rondom SOA-testen | -100 | -100 | - |
Dossier Brede Welvaart | -100 | -29 | -71 |
Inzet t.b.v. maatschappelijke onrust (polarisatie) | -99 | -28 | -71 |
Steunmaatregelen Commerciële Huurders en ERFpachters (SCHERF 2) | -51 | -56 | 5 |
Programma Sport: capaciteit | -50 | -15 | -35 |
Mediateam (mnVibes) en Videocommunicatie | -38 | -38 | - |
Natlab 2022 Q1, Q2 en Q3 | -36 | -36 | - |
Voorzitter MET | -26 | -26 | - |
Gastvrouw inwonersplein | -17 | -17 | - |
Huurcompensatie Pand P 2022 | -14 | -14 | - |
Incidentele subsidie Stichting Jeugd en Wijkraad Burghplan wegens Covid-19 crisis | -14 | -14 | - |
Thuisbezorgen paspoorten | -12 | -8 | -4 |
Avondopenstelling PC | -10 | -47 | 37 |
Verwijderen markeringen en bebording mbt corona uit de binnenstad | -5 | - | -5 |
Minderkosten subsidieregeling Covid-19 Noodsteun Cultuur 2021 (afwikkelen op realisatiebasis) | - | 300 | -300 |
Meerkosten 2e kamerverkiezingen 2021 | - | -11 | 11 |
Minderkosten 2021 maatschappelijke opvang | - | 361 | -361 |
Minderkosten 2021 jeugd en wmo | - | 112 | -112 |
Meerkosten WMO 2022 | - | -223 | 223 |
Meerkosten Jeugd 2022 | - | -82 | 82 |
Totaal Inzet coronamiddelen op basis van dossiers lasten | -8.188 | -5.990 | -2.198 |
Inzet coronamiddelen t.b.v. inkomstenderving baten | |||
Invloed corona Van Abbemuseum | -185 | -141 | -44 |
Dividenduitkering Eindhoven airport | -113 | -113 | - |
Toeristenbelasting 2021 | - | 220 | -220 |
Huur compensatie pand P 2020/2021 | - | -154 | 154 |
Totaal Inzet coronamiddelen op basis van inkomstenderving baten | -298 | -188 | -110 |
Totaal onttrekkingen 2022 | -8.486 | -6.178 | -2.309 |
Stand reserve 2022- coronamiddelen | 12.031 | 14.339 | -2.309 |
Het 0 tarief voor precariobelasting is ten laste gebracht van de saldireserve specifiek - onderdeel incidentele middelen. | |||
