| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.456 | 1.896 | 1.394 | 502 | |
Baten | -12 | -41 | -61 | 20 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -439 | 27 | -466 | |
Saldo | 1.444 | 1.416 | 1.360 | 56 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (niet investeringen) | 465 | - | -465 | - | incidenteel |
Betreft met name project traject Eindhoven-Düsseldorf waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. | |||||
Overig | 37 | 20 | -1 | 56 | |
SALDO | 502 | 20 | -466 | 56 |