| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.608 | 10.542 | 5.794 | 4.748 | |
Baten | -2.992 | -12.776 | -1.899 | -10.877 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -2.825 | 6.175 | -208 | 6.383 | |
Saldo | 3.791 | 3.941 | 3.687 | 254 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 4.570 | -11.019 | 6.449 | - | incidenteel |
Betreft fietsenstallingen aan noord- en zuidzijde van het station waarbij moment van realisatie afwijkt van planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. | |||||
Overig | 178 | 142 | -66 | 254 | |
SALDO | 4.748 | -10.877 | 6.383 | 254 |