| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.375 | 16.666 | 14.230 | 2.436 | |
Baten | -14.570 | -13.834 | -7.893 | -5.941 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 10.066 | 5.266 | 1.312 | 3.954 | |
Saldo | 7.871 | 8.098 | 7.649 | 449 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Regionaal Zonnepanelenproject | -1.838 | 1.941 | - | 103 | incidenteel |
Het project de Groene Zone, waarvoor de gemeente de contract afhandeling heeft verzorgd, is in 2022 afgelopen. De verkochte zonnepanelen (inclusief extra dekking voor de eerder gemaakte administratiekosten) in 2022 verklaren de hogere lasten en baten. | |||||
Projecten (geen investeringen) | 4.403 | -8.989 | 4.586 | - | incidenteel |
Het gaat hier om duurzaamheidsprojecten en bodem-, geluid- en luchtkwaliteitprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. | |||||
Bio energiecentrale Meerhoven | -543 | 1.015 | -447 | 25 | incidenteel |
Een positief bedrijfsresultaat vanwege gestegen inkomsten voor levering energie, ondanks nadelen door lagere SDE subsidie, toegenomen kosten Biomassa en bedrijfsvoering. Het extra resultaat (€ 447.000) wordt gestort in de reserve Biomassa. | |||||
Milieubeheer | 287 | 136 | -186 | 237 | incidenteel |
Het betreft hier diverse afwijkingen waaronder een netto onderbesteding ad € 240.000 bij milieubeheer door diverse effecten en een conform raadsdossier Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ontvangen bijdrage van € 150.000. | |||||
Overig | 127 | -44 | 1 | 82 | |
SALDO | 2.436 | -5.941 | 3.954 | 447 |