| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.768 | 27.030 | 26.353 | 677 | |
Baten | -1.399 | -6.205 | -6.871 | 666 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.262 | -1.307 | 45 | |
Saldo | 18.369 | 19.563 | 18.175 | 1.388 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 780 | - | - | 780 | incidenteel |
Betreft afwijking op de doorbelaste apparaatskosten die met name veroorzaakt is door het niet kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt. In het resultaat van €780.000 zit €305.000 aan niet bestede coronamiddelen die zijn teruggestort in de reserve corona (nadeel op TV04). | |||||
Toezicht en handhaving leefbaarheid | -148 | 325 | - | 177 | incidenteel |
Betreft incidenteel hogere inkomsten als gevolg van opgelegde dwangsommen. Hiervoor is extra capaciteit ingezet, waardoor een negatief resultaat op de lasten. | |||||
Reguliere veiligheidsbudgetten | 198 | -21 | 89 | 266 | incidenteel |
Door diverse crises en ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden is sprake geweest van herprioritering van onze veiligheidsinzet. Hierdoor zijn reguliere veiligheidsbudgetten op onderdelen niet volledig uitgenut. | |||||
Externe incidentele veiligheidsbudgetten | -446 | 451 | - | 5 | incidenteel |
Het Rijk heeft eerder en ook in 2022 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra veiligheidsinzet. Hierop zit een terugbetalingsverplichting. Door herprioritering in 2022 zijn deze niet volledig uitgenut en zijn beschikbaar in 2023. | |||||
Overig | 293 | -89 | -44 | 160 | |
SALDO | 677 | 666 | 45 | 1.388 |