| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.044 | 27.055 | 27.148 | -93 | |
Baten | -28.587 | -28.579 | -28.872 | 293 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.543 | -1.524 | -1.724 | 200 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | - | 137 | - | 137 | incidenteel |
De inkomsten voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht waren in 2022 hoger dan begroot vanwege een hoger aantal (362) aangeslagen huishoudens en een hoger aantal (304) aangesloten bedrijven. Hiertegenover stond een nagekomen nadelig resultaat over voorgaande jaren. Per saldo is het resultaat positief. | |||||
Onttrekking voorziening | - | 93 | - | 93 | incidenteel |
Deze voorziening is in het leven geroepen om overschotten en tekorten te kunnen verrekenen zodat schommelingen in het tarief worden voorkomen. Inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen namelijk niet voor andere doeleinden worden ingezet. Jaarlijks wordt een storting van € 0,5 miljoen begroot om tekorten mee op te vangen. Het netto resultaat van alle afval gerelateerde inkomsten en uitgaven, de aan afval toe te rekenen overhead (taakveld 0.4) en de kwijtscheldingen (taakveld 6.3), wordt onttrokken aan en gestort in deze voorziening. Met name de kwijtscheldingen vielen hoger uit dan begroot (€ 176.000). Op 1 januari 2022 was de stand nihil. Per 31-12 bedraagt de stand € 0,4 miljoen. | |||||
Overig | -93 | 63 | - | -30 | |
SALDO | -93 | 293 | - | 200 |