| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 47.127 | 46.938 | 46.142 | 796 | |
Baten | -2.667 | -2.667 | -2.166 | -501 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -327 | -465 | 138 | |
Saldo | 44.460 | 43.944 | 43.511 | 433 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Eigen bijdrage | -584 | - | -584 | incidenteel | |
De ontvangen eigen bijdragen is lager dan begroot o.a. door het effect van het abonnementstarief en lagere clientaantallen door uitstroom naar WLZ en de sociale basis. | |||||
Overige maatwerkdienstverlening | 604 | 67 | - | 671 | incidenteel |
Het voordeel op dit onderdeel wordt o.a. veroorzaakt doordat in het kader van 'samen uit corona' gestarte projecten niet volledig zijn uitgevoerd (+ € 350.000) en er minder is ingezet op medische advisering en (kwaliteits)toetsing door externen (+ € 150.000). | |||||
Overig | 192 | 16 | 138 | 346 | |
SALDO | 796 | -501 | 138 | 433 |