| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 116 | 116 | 116 | 0 | |
Baten | -524.862 | -576.945 | -622.126 | 45.181 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 14.534 | 33.878 | -19.344 | |
Saldo | -524.746 | -562.295 | -588.132 | 25.837 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat op algemene uitkering | |||||
Nagekomen resultaat 2020, 2021, actualisering verdeelmaatstaven | - | 292 | - | 292 | incidenteel |
Actualisering verdeelmaatstaven | - | 387 | - | 387 | incidenteel |
Afrekening BCF-plafond 2021 in 2022 | - | 1.593 | - | 1.593 | incidenteel |
Opvoeren BCF-plafond in algemene uitkering 2022 | - | 3.640 | - | 3.640 | incidenteel |
Aanpassing accres 2022 | - | 13.946 | - | 13.946 | incidenteel |
Vrijval behoedzaamheidsmarge | - | 3.200 | - | 3.200 | incidenteel |
LPO (Loon- en Prijsontwikkeling en volume-index integratie-uitkeringen sociaal domein | - | 2.307 | - | 2.307 | incidenteel |
Decembercirculaire 2022 - compensatie Oekraine | - | 472 | - | 472 | incidenteel |
Decembercirculaire 2022 - taakmutaties | - | 13.412 | - | 13.412 | incidenteel |
Decembercirculaire 2022 - coronacompensatie | - | 5.932 | - | 5.932 | incidenteel |
Jaarovergang: storting reserve circulaires gemeentefonds december-circulaire | - | - | -19.344 | -19.344 | incidenteel |
SALDO | - | 45.181 | -19.344 | 25.837 |