| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.644 | 16.804 | 18.133 | -1.329 | |
Baten | -9.844 | -10.528 | -12.782 | 2.254 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -404 | -1.974 | -1.757 | -217 | |
Saldo | 4.396 | 4.302 | 3.594 | 708 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed | 824 | -803 | -21 | - | incidenteel |
Ons eigen vastgoed wordt verduurzaamd. Het resultaat voor de verduurzaming wordt via de reserve CO2 reductie vastgoed geëgaliseerd (en gebruikt als revolving fund), conform raadsbesluit 2019 en 2021. | |||||
Loostraat 9 saneren grond en verkoop | -111 | 170 | - | 59 | incidenteel |
Eind 2022 is dit adres verkocht en geleverd. In 2022 zijn ter voorbereiding van de verkoop kosten gemaakt. Dit betreft met name de sanering van de grond voor circa € 100.000. | |||||
Afwikkelen achterstallige facturatie Philips Fruittuinen | -265 | 150 | - | -115 | incidenteel |
Dit betreft een boekhoudkundige correctie die nodig was om een ontstane facturatie achterstand over de periode 2017-2022 te herstellen. Verder zijn er dit jaar extra juridische kosten gemaakt. | |||||
Bouwvergunningen | -1.999 | 2.681 | - | 682 | incidenteel |
De gemeente Eindhoven zet zich volop in om de woningbouw te versnellen. Dit heeft geleid tot meer aanvragen voor (grote) bouwvergunningen. Het verwerken van deze extra aanvragen betekent dat er ook meer capaciteit gevraagd is van de organisatie, wat leidt tot meer kosten. | |||||
Wonen Projecten (niet-investeringen) | 251 | - | -251 | - | incidenteel |
Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. | |||||
Apparaatskosten | 60 | - | - | 60 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk | |||||
Overig | -89 | 56 | 55 | 22 | |
SALDO | -1.329 | 2.254 | -217 | 708 |