8.1 Ruimtelijke ordening

Facilitaire exploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid.

In 2022 was er een inhuurbudget van € 1 miljoen beschikbaar. De totale loonkosten waren € 775.000. Hiervan is € 487.000 t.l.v. dit budget en € 288.000 t.l.v. het taakveld overhead geboekt. Niet het volledige budget is besteed doordat medewerkers later zijn begonnen dan begroot. In 2023 wordt het inhuur budget omgezet naar formatie budget en juist verdeelt over de taakvelden.

Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2022 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project.

In 2019 is kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen ingevoerd.
In 2022 heeft dit geresulteerd in een bijdrage van nagenoeg € 0,8 miljoen welke conform besluit is gestort in de reserve BOVO.

Jaarlijkse actualisatie van de voorziening negatieve facilitaire exploitaties heeft geresulteerd in een storting van € 0,55 miljoen. Zie voor toelichting de paragraaf grondbeleid.
Het afsluiten van enkele exploitaties en incidentele grondverkopen heeft geresulteerd in een gering positief resultaat. Dit is gestort in de reserve strategische investeringen.