| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.032 | 38.402 | 35.441 | 2.961 | |
Baten | -4.013 | -5.570 | -3.752 | -1.818 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.603 | -1.081 | -522 | |
Saldo | 30.019 | 31.229 | 30.608 | 621 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Muziekgebouw | 1.056 | -1.056 | - | - | incidenteel |
Conform besluit Raadsvoorstel Ontwikkelplan route Muziekcluster (21bst01475) 1.056 miljoen achterstallige huur kwijtgescholden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren. | |||||
Regiofonds atelierbeleid | 1.075 | -1.059 | - | 16 | incidenteel |
De uitvoering van dit project (Ateliergebouw en Makerspaces) vindt gefaseerd plaats in de jaren, waarbij het onderdeel Ateliergebouwen begroot staat in de projectadministratie. | |||||
Noodmaatregel Cultuur Covid-19 | 300 | - | -300 | - | incidenteel |
De Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) heeft uiteindelijk de corona steun kunnen bieden met minder middelen, dus het resterende budget à € 300.000 terug kan vloeien naar de saldireserve specifiek, onderdeel corona. | |||||
Merkrecht Dutch Design Week | - | 385 | - | 385 | incidenteel |
Inkomsten voor merkrecht/licentiefees van 2020 en 2021 ontvangen. Ten tijde van corona stonden deze betalingen on hold. | |||||
Design (DDW, graduation, awards) | 105 | - | - | 105 | incidenteel |
Uit voorzorg is een gedeelte van het restantbudget 2021 meegenomen in het reserveringsdossier vorig jaar. Dat gedeelte van het budget is dit jaar niet nodig gebleken. | |||||
Overig | 425 | -89 | -222 | 114 | |
SALDO | 2.961 | -1.819 | -522 | 620 |