| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.247 | 4.483 | 4.516 | -33 | |
Baten | -2.817 | -3.317 | -4.396 | 1.079 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -49 | -605 | 320 | -925 | |
Saldo | 381 | 561 | 440 | 121 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Toeristenbelasting 2022 | - | 897 | -710 | 187 | incidenteel |
Er is een voordelig resultaat behaald van €897.000 op de toeristenbelasting 2022. Dit voordeel wordt voor €710.000 verrekend met de reserve citymarketing (rekening houdend met de maximale stand van €2.000.000 van voorgenoemde reserve). Het overige deel à € 187.000 valt vrij. | |||||
Toeristenbelasting 2020/2021 | - | 221 | -221 | - | incidenteel |
Op basis van de aangiftes toeristenbelasting 2020 en 2021 is er in 2022 sprake van een nagekomen voordelig resultaat van €221.000. Dit vloeit terug naar de saldireserve specifiek onderdeel corona, compensatie voor de inkomstenderving is hier namelijk ook uit gedekt. | |||||
Overig | -33 | -39 | 6 | -66 | |
SALDO | -33 | 1.079 | -925 | 121 |