| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.231 | 4.086 | 4.244 | -158 | |
Baten | 0 | -451 | -343 | -108 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -292 | -1.149 | -1.130 | -19 | |
Saldo | 2.939 | 2.486 | 2.772 | -286 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Sportbeleid en activering | -158 | -108 | -19 | -286 | incidenteel |
Binnen dit taakveld is sprake van een nadelige afwijking als gevolg van de administratieve verwerkingswijze van de VWS-middelen i.v.m. Sportakkoord (loopt over meerdere programma's). Deze afwijking wordt (ruimschoots) gecompenseerd door een lagere reservering (€350.000 lager dan begroot) op taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting. | |||||
SALDO | -158 | -108 | -19 | -286 |