| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.787 | 19.506 | 17.169 | 2.337 | |
Baten | -206 | -198 | -969 | 771 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -1.045 | -2.872 | 325 | -3.197 | |
Saldo | 16.536 | 16.436 | 16.525 | -89 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten Groen en Bomen (geen investeringen) | 2.455 | 674 | -3.132 | -3 | incidenteel |
Het gaat hier om meerdere onderhoudsprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. De afwijkingen op de jaarschijf 2022 leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van de projecten. | |||||
Personeel en Apparaatskosten | -41 | - | - | -45 | incidenteel |
Betreft afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele | |||||
Overig | -77 | 97 | -65 | -45 | incidenteel |
SALDO | 2.337 | 771 | -3.197 | -93 |