| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.678 | 2.228 | 2.820 | -592 | |
Baten | -136 | -134 | -416 | 282 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 69 | -497 | -902 | 405 | |
Saldo | 1.611 | 1.597 | 1.502 | 95 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Catharinakerk | -274 | 237 | 74 | 37 | incidenteel |
In 2022 is het uitgesteld grootschalig onderhoud gestart. De kosten worden volledig gedekt uit de onderhoudsreserve en een ontvangen subsidie voor monumentenonderhoud. | |||||
Uitvoeringsplan monumenten | -380 | - | 380 | - | incidenteel |
Er zijn onderhouds- en overige kosten gemaakt voor de gemeentelijke monumenten. Deze kosten worden volledig gedekt uit de reserve Revolving Fund monumenten. De kosten en onttrekking uit de reserve waren niet begroot. | |||||
Apparaatskosten | 12 | - | - | 12 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk | |||||
Overig | 50 | 45 | -49 | 46 | |
SALDO | -592 | 282 | 405 | 95 |