| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.914 | 5.925 | 6.812 | -887 | |
Baten | -1.016 | -791 | -1.951 | 1.160 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -185 | 88 | -273 | |
Saldo | 4.898 | 4.949 | 4.949 | 0 | |
Realisatie 2022 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Invloed corona op het Van Abbemuseum | -27 | 71 | -44 | - | incidenteel |
Invloed van corona is in de begroting bijgesteld. Vooral in oktober en november meer bezoekers dan verwacht. De bruikleeninkomsten blijven echter achter, omdat andere musea ook nog steeds kampen met de invloed van corona. Op totaalniveau inkomstenderving kleiner dan verwacht en verrekend middels een terugstorting in de saldireserve specifiek coronamiddelen. | |||||
Egalisatie via Reserve Gebruikersonderhoud | 100 | - | -100 | - | incidenteel |
Fluctuaties in de kosten voor gebruikersonderhoud worden opgevangen via de Egalisatiereserve Gebruikersonderhoud. | |||||
Kosten en baten inzake Reserve Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen | -882 | 1.011 | -129 | - | incidenteel |
Aankopen van kunstwerken en kosten inzake de programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Het werven van externe middelen voor jaaroverschrijdende projecten is vooraf niet op jaarbasis te begroten. | |||||
Externe bijdragen ter dekking van kosten | -78 | 78 | - | - | incidenteel |
Bijdragen van Mondriaan Fonds coronaregeling medewerker collectiebeheer, CAOP regeling stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector, uitkering UWV en bijdrage van Vriendenloterij ter dekking van diverse personele kosten en inzet van marketingcampagnes. | |||||
SALDO | -887 | 1.160 | -273 | - |